| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /191 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriny |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1470,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_191 |
| Zverejnené: | 12.07.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:24.
